Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001854
Monto de la Factura
₲ 8.189.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.189.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32099
Monto Contrato
₲ 8.189.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.848.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.848.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1