Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039602
Monto de la Factura
₲ 17.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41091
Monto Contrato
₲ 18.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.012.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.012.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4