Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 12.395.880
Nro. Solicitud de Transferencia
51198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.395.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
13/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24036
Monto Contrato
₲ 14.938.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.321.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.321.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2