Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003385
Monto de la Factura
₲ 1.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.746.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27952
Monto Contrato
₲ 12.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.739.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.739.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210122
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Comunicacion, Telefonia y Equipos de Radio
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4