Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 4.418.560
Nro. Solicitud de Transferencia
75020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.418.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30879
Monto Contrato
₲ 4.418.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.201.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.201.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220892
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Específicos Veterinarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5