Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002546
Monto de la Factura
₲ 5.336.790
Nro. Solicitud de Transferencia
74286
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.336.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31415
Monto Contrato
₲ 13.094.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.471.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.471.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4