Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26175
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.904.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.904.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207089
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4