Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008784
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
91/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39817
Monto Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.975.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.975.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224985
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (Ad Referenum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2