Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000409
Monto de la Factura
₲ 2.412.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.412.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA LUZ MELGAREJO BARRIOS
RUC
3493383-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33132
Monto Contrato
₲ 4.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.954.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.954.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210569
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas , Camras de Aire Terrestres y Insumos para Gomeria.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4