Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 9.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
284/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40830
Monto Contrato
₲ 12.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.259.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.259.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224879
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5