Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003373
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30560
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.419.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216234
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1