Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 8.816.217
Nro. Solicitud de Transferencia
61511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.217
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
72/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24942
Monto Contrato
₲ 8.818.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.381.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.381.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5