Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32081
Monto Contrato
₲ 1.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.384.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILMADORA,PROYECTOR Y APARATOS TELEFONICOS/FAX
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1