Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 2.830.240
Nro. Solicitud de Transferencia
73740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
xx
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21951
Monto Contrato
₲ 9.987.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.498.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.498.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207081
Nombre de la Licitación
Manrtenimiento y Reparacion de Motores Yanmar NSB
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4