Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052474
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63706
Fecha Solicitud de Transferencia
03-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
38/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28061
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213481
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación de Edificios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2