Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 21.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34301
Monto Contrato
₲ 21.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.360.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.360.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3