Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003707
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACKS S.A.
RUC
80012887-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-20918
Monto Contrato
₲ 4.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.818.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.818.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207090
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (Obsequios y Medallas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4