Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 765.648
Nro. Solicitud de Transferencia
111198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.648
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
218/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37673
Monto Contrato
₲ 7.978.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.622.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.622.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5