Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008726
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
129/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30388
Monto Contrato
₲ 51.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.796.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.796.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210402
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5