Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 11.031.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21495
Monto Contrato
₲ 11.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.490.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.490.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Motores Yanmar
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4