Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000905
Monto de la Factura
₲ 15.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26379
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.000.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219425
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Musicales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4