Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023199
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27647
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.862.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.862.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1