Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
116/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40648
Monto Contrato
₲ 27.113.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.521.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.521.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224987
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2