Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010749
Monto de la Factura
₲ 15.781.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52797
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.781.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22593
Monto Contrato
₲ 15.781.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.035.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.035.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos Nacionales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2