Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011901
Monto de la Factura
₲ 17.198.763
Nro. Solicitud de Transferencia
74283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.198.763
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33059
Monto Contrato
₲ 17.198.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.355.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.355.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4