Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
133/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36030
Monto Contrato
₲ 4.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220895
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de caucho
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5