Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 31.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.779.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA SRL
RUC
80009379-8
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24032
Monto Contrato
₲ 33.435.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.116.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.116.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2