Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74865
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30822
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.507.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.507.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFIGURACION E INSTALACION DE SISTEMA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5