Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA ESPINOLA SILVA
RUC
495852-7
Número de Contrato
69/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23355
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.814.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.814.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5