Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002228
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-38912
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.755.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.755.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5