Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62720
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29017
Monto Contrato
₲ 30.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.828.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.828.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213452
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3