Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 8.012.572
Nro. Solicitud de Transferencia
61505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.012.572
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
101/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27987
Monto Contrato
₲ 34.012.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.363.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.363.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA 2º LLAMADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5