Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26176
Monto Contrato
₲ 9.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.886.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.886.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207089
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4