Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007678
Monto de la Factura
₲ 17.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75286
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.236.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
137/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32904
Monto Contrato
₲ 17.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.391.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.391.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211203
Nombre de la Licitación
Adquisición Recarga de Extintores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5