Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
92/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26733
Monto Contrato
₲ 19.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.465.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.465.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5