Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 19.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.718.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
29/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-21887
Monto Contrato
₲ 19.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.751.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.751.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTO E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5