Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24038
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.666.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.666.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210331
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5