Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024926
Monto de la Factura
₲ 3.669.157
Nro. Solicitud de Transferencia
73769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.669.157
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27444
Monto Contrato
₲ 3.669.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.533.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.533.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4