Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 75.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102552
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.021.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
81/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35837
Monto Contrato
₲ 75.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.343.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.343.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2