Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005534
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105273
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
40/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29853
Monto Contrato
₲ 5.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.097.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.097.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213433
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Central Telefónica, Equipos de Comunicación y Otros
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2