Datos del Pago
Nro. de Factura
34-fact. 1224/5
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97583
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36795
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.900.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.900.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210097
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionado de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4