Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 10.896.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.896.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
179/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41353
Monto Contrato
₲ 20.037.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.362.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.362.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226250
Nombre de la Licitación
GESTION DE EVENTOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3