Datos del Pago
Nro. de Factura
51-311
Monto de la Factura
₲ 40.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.906.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37523
Monto Contrato
₲ 40.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.900.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.900.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222841
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4