Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30628
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Radios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4