Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 31.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
102/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28207
Monto Contrato
₲ 31.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.347.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.347.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5