Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 87.703.300
Nro. Solicitud de Transferencia
87173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.703.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34735
Monto Contrato
₲ 87.703.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.404.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.404.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222574
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Recreacionales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4