Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011720
Monto de la Factura
₲ 5.905.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29995
Monto Contrato
₲ 5.905.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.616.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.616.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aeronauticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4