Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 14.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-38863
Monto Contrato
₲ 26.861.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.779.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.779.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5