Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039938
Monto de la Factura
₲ 19.239.950
Nro. Solicitud de Transferencia
114025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.239.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
250/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39849
Monto Contrato
₲ 19.239.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.296.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.296.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5