Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.972.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.309
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
247/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39218
Monto Contrato
₲ 9.972.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224839
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5